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中国科技出版传媒股份有限公司内部控制审计报

中国科技出版传媒股份有限公司内部控制审计报

作者:-1    来源:未知    发布时间:2018-05-19 23:07    浏览量:

  我们认为,贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称贵公司)2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

  按照《企业内部控制基本规范》、READ MORE →《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。

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